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2018年部门预算收支说明
2018-03-29 15:49   审核人:

一、单位主要职责

学校以人才培养和知识创新为根本任务,开展教学、科学研究、文化传承与创新、社会服务活动。以全日制普通高等教育为主,开展中外合作教育,拓展留学生教育,兼顾继续教育。凝练教师教育特色,打造应用学科专业发展优势,培养坚定创新创业的高素质应用型、复合型人才,突显教师教育特色与学科应用特色。服务基础教育和区域经济社会发展与文化传承创新,不断提升学校可持续发展的核心竞争力。

二、2018年年度单位主要工作任务

2018年是深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的开局之年,是学校深化教育综合改革、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。学校工作主要任务是:

一是完善现代大学治理体系,加快学校转型发展,二是深化教育教学改革,全面提高人才培养质量,三是提升学科建设层次,深化研究生联合培养,四是提升科学研究水平,服务区域经济发展,五是全面加强师资队伍建设,开创教师队伍建设新局面,六是落实立德树人根本任务,加强学生管理与服务工作,七是健全条件保障体系,推进后勤社会化改革,八是扎实推进“双百工程”,持续助力脱贫攻坚。

三、单位人员情况说明

截止2017年底,本单位人员编制数769人,年末实有人员1402人,其中人事代理人员254人,单位管理的离退休人员379人(其中:离休人员3名,已移交社保人员314人,中人数62人)。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,我单位资产总值16.67亿元,其中:固定资产11.74亿元,在建工程2.23亿元,流动资产2.70亿元。在固定资产中,其中房屋价值8.59亿元,车辆价值0.10亿元,共计36辆,单价50万元以上专通用设备价值0.22亿元,其他资产2.83亿元。

2018年度部门预算安排专项购置经费3421万元,安排购置车辆为0辆。

五、部门预算绩效目标说明

2018年度本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2771万元,政府性基金拨款0元。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年度预算总收入为26621.80万元,2017年度为22979.83万元,与上年度相比增加3641.97万元,增幅15.85%,其增加的主要原因是本年度人员经费和专项业务经费增加,人员经费增加主要是需上缴职工养老保险和职业年金,专项业务经费增加主要是中省共建专项经费增加。

2018年度预算总支出为26621.80万元,2017年度为22979.83万元,与收入相比预算支出安排同步增加,主要是社保和人员费用支出增加。

(二)财政拨款收支情况

2018年度财政拨款预算总收入为10941.80万元,2017年度为7299.83万元,增加3641.97万元,增幅49.89%,其中主要是调资费用及社保费用增加以及中省共建专项业务费增加。

2018年度财政拨款预算总支出为10941.80万元,2017年度为7299.83万元,与收入相比预算支出安排同步增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款比2017年度为增加了3641.97万元,增幅49.89%,主要是人员经费增加870.97万元,公用经费与上年度持平,专项经费增加2771万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算财政拨款按功能分类科目明细情况为:高等教育支出10485.90万元,社会保障和就业支出71.06万元,住房保障支出384.84万元。

一般公共预算财政拨款按功能分类科目支出与上年度对比图示:

3、支出按经济分类的明细情况

2018年度一般公共预算财政拨款按经济分类科目明细情况为:工资福利支出5649.48万元,商品和服务支出1328.25万元,对个人和家庭补助支出1193.07万元,资本性支出2771.00万元。

一般公共预算财政拨款按经济分类科目支出与上年度对比图示:

(四)政府性基金预算支出情况(无)

(五)国有资本经营预算拨款收支情况(无)

(六)“三公”经费等预算情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额为130万元,与2017年度相比持平,无增加也无减少,其中:因公出国经费20万元,公务接待费用45万元,公务用车运行维护费65万元。

(七)单位运行经费安排情况

2018年度单位运行费用预算安排总支出26621.80万元,其中:工资福利支出12322.34万元,商品服务支出5625.39万元,对个人和家庭补助支出5233.07万元,专项业务经费支出3441.00万元。

2017年度单位运行费用预算安排总支出22979.83万元,其中:工资福利支出11909.74万元,商品服务支出4787.87万元,对个人和家庭补助支出5633.22万元,专项业务经费支出649.00万元。

(八)政府采购情况

2018年度单位一般公共预算拨款专项业务经费安排支出2771万元,共计四个项目,计划全部列入2018年度政府采购项目实施。

 

 

 

                                            渭南师范学院

                                             2018年3月21日

 

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